ای کامرس ٹیکس کے دائرہ کار میں قدم رکھنا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اندھیرے میں کسی بھول بھلیاں کو عبور کرنا۔ مختلف ممالک، ریاستوں، اور یہاں تک کہ شہروں میں مختلف ٹیکس قوانین کے ساتھ، یہ حیرت کی بات نہیں کہ بہت سے آن لائن کاروباری افراد پرسکون محسوس نہیں کرتے۔ لیکن اگر اس پورے عمل کو آسان بنانے کا کوئی طریقہ ہو تو؟ اس جامع رہنما میں، ہم ای کامرس ٹیکس جمع کرنے کے طریقوں کو سمجھائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ Selldone، ایک طاقتور کاروباری انتظام اور ای کامرس پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے ٹیکس کیسے مرتب کریں۔ چلو شروع کرتے ہیں!

ای کامرس ٹیکس کی بنیادی باتوں کو سمجھنا

ٹیکس کی سیٹنگ کے بنیادی اصولوں میں جانے سے پہلے، ای کامرس ٹیکس کی بنیادیات کو سمجھنا ضروری ہے۔

ای کامرس ٹیکس کیا ہے؟

ای کامرس ٹیکس ان ٹیکسوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو آن لائن فروخت کرنے والوں کو اپنے ای کامرس پلیٹ فارمز کے ذریعے کی جانے والی فروخت پر جمع کرنا اور جمع کروانا ہوتا ہے۔ اس میں سیلز ٹیکس، ویلیو ایڈڈ ٹیکس—VAT، اور مٹیریل اور سروس ٹیکس—GST شامل ہیں، اور دیگر علاقائی ٹیکس بھی شامل ہیں۔

ٹیکس کی تعمیل کیوں اہم ہے؟

عدم تعمیل بھاری جرمانوں، قانونی پیچیدگیوں، اور آپ کے کاروبار کی شہرت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ٹیکس جمع کرنے کے معاملے میں فعال رہنا یقینی بناتا ہے کہ آپ کا کاروبار حکومت کے حکام کے سامنے اچھے مقام پر ہو۔

ای کامرس کے ہر ادیب کو ٹیکس کے بارے میں جاننا ضروری حقائق

1. کوئی سروس 100% آپ کی معلومات کے بغیر ٹیکس کی حساب کتاب کو خودکار نہیں کر سکتی

خودکار ٹیکس کی خدمات مددگار ہیں، لیکن یہ عالمگیر نہیں ہیں۔ یہ آپ کے پروڈکٹس کے لیے ٹیکس کی شرحیں طے نہیں کر سکتی ہیں جب تک کہ انہیں یہ معلوم نہ ہو کہ آپ کیا بیچ رہے ہیں۔ آپ کو Selldone یا کسی اور پلیٹ فارم میں اپنے پروڈکٹس کی ٹیکس کی类别 کی وضاحت کرنا ہوگی جس میں جدید ٹیکس کی خصوصیات ہوں۔
ٹپ: اپنے پروڈکٹس کی ٹیکس کی类别 کو آسانی سے تفویض کرنے کے لیے Selldone کی سمجھنے میں آسان انٹرفیس کا استعمال کریں۔

2. آپ ٹیکس جمع کرنے اور جمع کروانے کے ذمہ دار ہیں

چاہے آپ جو خدمات یا پلیٹ فارم استعمال کریں، ٹیکس جمع کرنے اور جمع کروانے کی حتمی ذمہ داری آپ پر، بیچنے والے پر آتی ہے۔ محض فروخت کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ ہر ملک میں ٹیکس کوڈ کے لیے رجسٹریشن کروائیں۔

• تھریشولڈز اہم ہیں: بہت سے ممالک میں فروخت کے تھریشولڈز (مثلاً، $100,000) ہوتے ہیں، جن کی ضرورت آپ کو ٹیکس مقاصد کے لیے رجسٹر کرنے سے پہلے ہوتی ہے۔
• اپرانی کی شناخت: اگر آپ کے پاس کسی ملک میں جسمانی یا اہم اقتصادی موجودگی ہے تو آپ کو ممکنہ طور پر رجسٹر کرنا ہوگا۔

3. چھوٹے اور آسان طریقے سے شروع کریں

اگر آپ ہزاروں پروڈکٹس کو درجنوں ممالک میں بیچ رہے ہیں تو ٹیکس کی تعمیل کئی گنا زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے۔

• محدود پروڈکٹ کی اقسام پر توجہ مرکوز کریں: ابتدائی طور پر محدود پروڈکٹس کی رینج کے ساتھ شروع کرنا ٹیکس کی درجہ بندی کو آسان بناتا ہے۔
• خریدار کی لوکیشن کے اعتبار سے ٹیکس کی شرحیں استعمال کریں: Selldone آپ کو خریدار کی لوکیشن کی بنیاد پر سیلز ٹیکس کی وضاحت کرنے کی اجازت دیتا ہے جو کہ اسے انتظام کرنے میں آسانی فراہم کرتی ہے۔

4. Selldone جدید ٹیکس کی حساب کتاب کی حمایت کرتا ہے

Selldone مضبوط ٹولز پیش کرتا ہے:

• پروڈکٹ ٹیکس کی درجہ بندی: مختلف پروڈکٹس کے لیے مختلف ٹیکس کی شرحیں تفویض کریں۔
• علاقائی حساب کتاب: ممالک، ریاستوں، یا یہاں تک کہ شہروں کی بنیاد پر ٹیکس کے قواعد مرتب کریں۔
• خودکار حساب کتاب: چیک آؤٹ کے دوران ٹیکس کی حساب کتاب کی جاتی ہے اور دکھائی جاتی ہے۔

5. کیا آپ کو اسٹرائپ ٹیکس مرتب کرنے کی ضرورت ہے؟

حالانکہ آپ اسٹرائپ ٹیکس فعال کر سکتے ہیں، یہ ہر پروڈکٹ کے لیے دستی ٹیکس کی وضاحت کا متقاضی ہے۔ Selldone اس عمل کو آسان بنا دیتا ہے کیونکہ یہ پلیٹ فارم کے اندر مستحکم ٹیکس کی حساب کتاب کو سنبھالتا ہے۔

6. اپنے پروڈکٹس اور علاقائی ٹیکس کی شرحوں کو جانیں

مختلف پروڈکٹس میں بنیادی ملک میں بھی مختلف ٹیکس کی شرحیں ہو سکتی ہیں۔

• تحقیق ضروری ہے: اپنے پروڈکٹس پر مختلف علاقوں میں قابل اطلاق ٹیکس کی شرحوں کو سمجھنا ضروری ہے۔
• Selldone کے ساتھ آسان بنائیں: یہ پلیٹ فارم آپ کو ان شرحوں کو بغیر کسی مشکل کے ترتیب دینے کی اجازت دیتا ہے۔

جلد آ رہا ہے: Selldone AI پر مبنی ٹیکس کی درجہ بندی اور شرح کی پیش گوئی پر کام کر رہا ہے تاکہ اس عمل کو مزید خودکار بنائے۔

نیکسس کو سمجھنا: جسمانی بنام اقتصادی [کی کارروائی ہاں / نہیں]

نیکسس کیا ہے؟

نیکسس آپ کے کاروبار اور ٹیکس دائرہ کار کے درمیان ایک اہم تعلق کی نشاندہی کرتا ہے، جو آپ کو وہاں ٹیکس جمع کرنے اور جمع کروانے کا پابند کرتا ہے۔

جسمانی نیکسس

اگر آپ کے پاس کسی ریاست یا ملک میں جسمانی موجودگی ہے تو آپ کے پاس جسمانی نیکسس ہے:

• لوگ: ملازمین، دور دراز کے کارکن، یا مالک جو روز مرہ کی کارروائیوں میں شامل ہیں۔
• املاک: انوینٹری تخزین کی گئی (مثلاً، گوداموں یا بھرنے کے مراکز میں)، گاڑیاں، یا لیز پر دی گئی املاک۔

ٹپ: اگر آپ صرف شروع کر رہے ہیں تو اپنی جسمانی موجودگی والی جگہوں پر توجہ مرکوز کریں اور ان علاقوں میں ٹیکس جمع کرنے کے لیے رجسٹر کریں۔

اقتصادی نیکسس

اقتصادی نیکسس کی ایک حد مقرر کی جاتی ہے جو سیلز تھریشولڈز پر مبنی ہوتی ہے، عام طور پر:

• ٹرانزیکشنز: سیلز کی ایک مخصوص تعداد (مثلاً، کسی ریاست میں 200 ٹرانزیکشنز)۔
• ریونیو: سیلز کی مخصوص رقم (مثلاً، کسی ریاست میں $100,000)۔

اہم: اقتصادی نیکسس کی حدیں سالانہ دوبارہ ترتیب دی جاتی ہیں۔ جب آپ کو رجسٹر کرنا ہو تو اپنی فروخت کا خیال رکھیں۔
اگر آپ اسٹرائپ استعمال کرتے ہیں تو آپ یہاں کچھ ٹرانزیکشنل تھریشولڈز دیکھ سکتے ہیں: https://dashboard.stripe.com/tax/thresholds
   

بین الاقوامی ٹیکس کی ذمہ داریوں میں بہتر طریقے سے گزرنا [کی کارروائی ہاں / نہیں]

موثر طریقے سے کنیکٹڈ آمدنی (ECI)

غیر ملکی ای کامرس ادیبوں کے لیے، ECI یہ طے کرتا ہے کہ آیا آپ کو امریکہ میں آمدنی کے ٹیکس ادا کرنے کی ضرورت ہے۔
آپ کے پاس ECI ہے اگر آپ:

• امریکہ میں انوینٹری رکھتے ہیں۔
• امریکہ میں 31 دن یا اس سے زیادہ رہتے ہیں۔
• آپ امریکی شہری ہیں۔

مشورہ: اگر آپ کا ECI نہیں ہے تو آپ کی امریکہ میں ٹیکس کی ذمہ داریاں محدود ہو سکتی ہیں۔ ہمیشہ ایک ٹیکس کے ماہر سے مشورہ کریں۔

غیر ملکی بیچنے والوں کے لیے ٹیکس کی منصوبہ بندی کی حکمت عملی

• دوہرا ادارے: امریکہ کی کارروائیوں کے لیے ایک امریکی کارپوریٹ ترتیب دیں اور انتظامی خدمات کے لیے ایک غیر ملکی ادارہ۔
• ٹرانسفر کی قیمت معاہدے: آپ کے اداروں کے درمیان مالی تعلقات کی وضاحت کرنے والے رسمی معاہدے۔
• مختلف مالیات: ہر ادارے کے لیے الگ بینک اکاؤنٹس اور ریکارڈ رکھیں۔

مثال: آئیئرلینڈ میں ایک بیچنے والا امریکہ کی فروخت کے لیے ایک امریکی کارپوریٹ چلا سکتا ہے اور انتظام کے لیے ایک آئیئرش کمپنی، دونوں ممالک میں ٹیکس کی ذمہ داریوں کی اصلاح کر سکتا ہے۔

مارکیٹ پلیس کے سہولت کاروں کا ٹیکس کی تعمیل میں فائدہ اٹھانا

مارکیٹ پلیس کے سہولت کار کون ہیں؟

ایسی پلیٹ فارمز جیسے کہ ایمیزون، ای بے، ای ٹیسی، اور وال مارٹ جو:

• فروخت کرنے والوں کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں۔ (Selldone میں 'براہ راست شپنگ موڈ' اپنے مارکیٹ پلیس سیٹنگز میں سیٹ کریں + Selldone میں اسٹرائپ کنیکٹ کا استعمال کریں تاکہ پہلے جگہ میں ادائیگی تقسیم کی جا سکے ❤)
• ادائیگی کی پروسیسنگ میں سہولت فراہم کرتے ہیں۔
• اکثر آپ کی طرف سے ٹیکس جمع اور جمع کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔

فوائد

• سادہ ٹیکس کی تعمیل: یہ آپ کے لیے سیلز ٹیکس کو جمع اور جمع کرتے ہیں۔
• فروخت پر توجہ مرکوز کریں: ٹیکس کے بارے میں فکر کرنے میں کم وقت گزاریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے میں زیادہ وقت گزاریں۔

نوٹ: یہاں تک کہ اگر آپ اقتصادی نیکسس کی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، تو آپ کو خود ٹیکس جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہو سکتی اگر آپ صرف ان پلیٹ فارمز کے ذریعے بیچتے ہیں۔

عالمی بیچنے والوں کے لیے انتقال کی قیمت کی اہمیت

انتقال کی قیمت کیا ہے؟

ایک طریقہ جو مختلف ٹیکس دائرہ کار میں متعلقہ اداروں کے درمیان آمدنی کو مختص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ یقینی بناتا ہے کہ منافع کو صحیح طور پر ٹیکس لگایا جائے۔

یہ کیوں اہم ہے

• ٹیکس کی اصلاح: آمدنی کے تقسیم کے ذریعے قانونی طور پر ٹیکس کی ذمہ داریوں کو کم کریں۔
• تعمیل: عالمی ٹیکس کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگی رکھ کر جرمانے سے بچیں۔

مشورہ: اگر آپ کئی ممالک میں کام کرتے ہیں تو ایک ٹرانسفر کی قیمت کا معاہدہ نافذ کریں۔ صحیح طور پر ترتیب دینے کے لیے پروفیشنلز سے مشورہ کریں۔

تعمیل پر توجہ دینا: باقاعدہ نگرانی اور رپورٹنگ

اپنے فروخت کے اعداد و شمار کی نگرانی کریں

• مہینی جائزے: خطے کے لحاظ سے فروخت کی مقدار اور آمدنی کا اندازہ کریں۔
• تھریشولڈ انتباہات: جانیں کہ جب آپ اقتصادی نیکسس کی حدود کے قریب پہنچتے ہیں۔

Selldone کی رپورٹنگ ٹولز کا استعمال کریں

• رپورٹس تیار کریں: مالی خلاصے کو آسانی سے ڈاؤن لوڈ کریں۔
• تفصیلی تجزیہ: ہر آئٹم اور ہر علاقے میں جمع کردہ ٹیکس کو سمجھیں۔

ٹیکس کے قوانین کی خبریں حاصل کریں

• تبدیلیاں ہوتی ہیں: ٹیکس کے قوانین ہر سال تبدیل ہو سکتے ہیں۔
• پروفیشنل مشورہ: تعمیل کے لیے ٹیکس ماہرین سے مشورہ کریں۔

Selldone میں ٹیکس مرتب کرنا - قدم بہ قدم

اب جب ہم نے ضروریات کا احاطہ کر لیا، تو آئیے Selldone میں ٹیکس جمع کرنے کی وضاحت کریں۔

قدم 1: ٹیکس کی ترتیبات تک رسائی حاصل کریں

اپنی دکان کے ڈیش بورڈ میں جائیں اور اکاؤنٹنگ > ٹیکس پر جائیں۔

قدم 2: ڈیفالٹ ٹیکس کی قاعدہ کی تعریف کریں

ایک ڈیفالٹ ٹیکس کی شرح مرتب کریں جو آپ کی بیشتر پروڈکٹس پر لاگو ہوگی۔

• ٹیکس کی شرح: معیاری شرح درج کریں (مثلاً، 25%)۔
• شپنگ ٹیکس کی شرح: اگر شپنگ قابل ٹیکس ہے تو سیٹ کریں۔
• POS ٹیکس کی شرح: اگر آپ پوائنٹ آف سیل سسٹمز کا استعمال کرتے ہیں تو یہ قابل اطلاق ہے۔
• ٹیکس کی شاملگی: فیصلہ کریں کہ کیا ٹیکس پروڈکٹ کی قیمتوں میں شامل ہے یا چیک آؤٹ پر شامل کی جاتی ہے۔
• شپنگ پر ٹیکس لگائیں: یہ منتخب کریں کہ آیا شپنگ کی قیمتوں پر ٹیکس لگایا جائے۔

قدم 3: خدماتی ممالک کی حد بڑھائیں

مختلف ٹیکس کی شرحیں مرتب کرنے کے لیے:

• جائیں ڈیش بورڈ > سیٹنگز > مقامات۔
• ان ممالک کا انتخاب کریں جہاں آپ خدمات فراہم کرتے ہیں۔
• ان ممالک کے باہر کے صارفین خریداری نہیں کر سکیں گے۔

قدم 4: علاقائی قاعدوں کے ذریعے ٹیکس کے قواعد کو متجاوز کریں

ٹیکس کے پینل میں، آپ تجاوزات بنا سکتے ہیں:

• ملک کے اعتبار سے: مختلف ممالک کے لیے مخصوص ٹیکس کی شرحیں مرتب کریں۔
• ریاست/علاقے کے اعتبار سے: دوسرے ممالک میں مزید شرحوں کی تفصیل۔

مثال کے طور پر، انفرادی ریاستوں کے بنیاد پر امریکہ میں سیلز ٹیکس کی شرح کو متجاوز کریں۔

قدم 5: مختلف پروڈکٹ ٹیکس کلاسوں کی تعریف کریں

کچھ پروڈکٹس کے لیے مختلف ٹیکس کی شرحیں ہو سکتی ہیں (مثلاً، عیش و عشرت کی اشیاء، بنیادی ضروریات)۔

• پر کلک کریں "نیا پروفائل"۔
• پروفائل کا نام اور ٹیکس لیبل درج کریں (جو اسے انوائسز پر ظاہر ہوتا ہے)۔
• اس ٹیکس پروفائل کے لیے مخصوص قواعد اور شرحیں مرتب کریں۔
• اختیاری طور پر، آسان شناخت کے لیے ایک آئیکن تفویض کریں۔

  اب آپ اس ٹیکس پروفائل کے لیے مختلف قواعد اور شرحیں مرتب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، آپ اس کے لیے ایک آئیکن بھی ترتیب دے سکتے ہیں۔ نوٹ: اگر آپ اسٹرائپ کے ذریعے سبسکرپشن بیچتے ہیں تو آپ یہاں اسٹرائپ پروڈکٹ ٹیکس کوڈ کی وضاحت کر سکتے ہیں۔

قدم 6: پروڈکٹس کو ٹیکس پروفائلز تفویض کریں

• پر صفحہ پروڈکٹ کی تدوین، پروفائلز کے سیکشن تک نیچے سکرول کریں۔
• پر کلک کریں ٹیکس کی صف۔
• مناسب ٹیکس پروفائل منتخب کریں۔
• پر کلک کریں محفوظ کریں۔

اگر کوئی ٹیکس پروفائل تفویض نہیں کیا گیا تو ڈیفالٹ قاعدہ نافذ ہوتا ہے۔
 

قدم 7: ٹیکس کی حساب کتاب کا جائزہ لیں

Selldone خود بخود ٹیکس کی حساب کتاب کرتا ہے اور جمع کرتا ہے۔

• کسی بھی آرڈر پیج میں، تفصیلی ٹیکس کی حساب کتاب کو دیکھیں۔
• پر کلک کریں تفصیلات آئٹم اور لاگو کردہ ٹیکس قاعدے کے لیے ٹیکس دیکھنے کے لیے۔

جب آپ تفصیلات پر کلک کرتے ہیں تو یہ فی آئٹم کی حساب کردہ ٹیکس اور لاگو کردہ ٹیکس کے قاعدے کو دکھائے گا۔

قدم 8: ٹیکس کی رپورٹیں تیار کریں

رپورٹس تیار کرکے اپنے ٹیکس کی ذمہ داریوں پر آج رکھیں۔

• جائیں دکان ڈیش بورڈ > اکاؤنٹنگ > رپورٹ۔
• شروع اور اختتام کی تاریخ منتخب کریں۔
• کلک کریں مالی فہرست ڈاؤن لوڈ کریں۔
• ایک ایکسل فائل آپ کو تفصیلی تجزیہ فراہم کرے گی۔

ایکس سلی آؤٹ پٹ:

 

 ٹیکس کی ترتیب کے لیے عملی چیک لسٹ

یہ یقینی بنانے کے لیے کہ آپ نے تمام بنیادوں کا احاطہ کیا ہے، یہاں ایک کارآمد چیک لسٹ ہے:

1. Selldone میں ٹیکس کی ترتیبات تک رسائی حاصل کریں۔
2. ڈیفالٹ ٹیکس کے قواعد مرتب کریں (شرحیں، شپنگ، شاملگی)۔
3. خدماتی ممالک کی حد درج کریں جہاں آپ کام کرتے ہیں۔
4. اگر ضروری ہو تو علاقائی قواعد پر ٹیکس کے قواعد کو تجاوز کریں۔
5. مختلف پروڈکٹ کلاسوں کے لیے ٹیکس پروفائلز بنائیں۔
6. انفرادی پروڈکٹس کو ٹیکس پروفائلز تفویض کریں۔
7. آرڈر صفحات پر ٹیکس کی حساب کتاب کا جائزہ لیں۔
8. باقاعدگی سے ٹیکس کی رپورٹیں تیار اور جائزہ لیں۔
9. اپنی سروس کے علاقوں میں ٹیکس کے قوانین سے آگاہ رہیں۔
10. اگر کسی بھی قدم کے بارے میں غیر یقینی ہوں تو پروفیشنلز سے مشورہ کریں۔

آخری خیالات

ٹیکس کی تعمیل ایک مشکل کام نہیں ہونا چاہیے۔ مناسب ٹولز اور علم کے ساتھ، آپ اس عمل کو آسان بنا سکتے ہیں اور جو آپ بہترین کرتے ہیں—اپنے ای کامرس کے کاروبار کو بڑھانے پر توجہ مرکوز رکھ سکتے ہیں۔ Selldone ایک مکمل خصوصیات کا ایک سیٹ پیش کرتی ہے جو ٹیکس جمع کرنے اور انتظام کی عمل کو آسان بناتی ہے۔
کیا آپ کو مزید مدد کی ضرورت ہے؟ مجھ سے کچھ بھی پوچھیں، اور ہم انہیں یہاں جواب دیں گے۔ڈاؤن لوڈ کریں ای کامرس ٹیکس کا کتاب